关于红字发票的报销，请遵循以下步骤进行：
1. 保存红字发票 ：将红字发票扫描或拍照保存，确保图像清晰可见。
2. 填写报销单 ：填写《红字发票报销单》，注明发票信息、原因及金额。
3. 提交材料 ：将红字发票报销单、红字发票原件、原发票原件及相关附件提交给财务部门。
4. 财务审核 ：财务部门审核无误后，在系统中录入红字发票信息，完成报销。
请注意， 红字发票报销必须在发票开具之日起90天内完成 ，并且需要提供原发票以确保证明的真实性。
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